Modulo I. Componente programa información general del programa




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8. PRESUPUESTO Y FUENTES DE FINANCIACIÓN


a. Presupuesto General (Miles de Pesos)

Todos los cuadros de presupuesto del proyecto deben estar diligenciados y totalizados

RUBROS *

FUENTES

TOTAL

COFINANCIACIÓN

CONTRAPARTIDA ALIANZA **

Socio SINCHI

Socio ASOHECA

Socio n

Efectivo

Especie

Efectivo

Especie

Efectivo

Especie

1 Gastos de Personal de Planta

 

 

144.000

 

114.000

 

 

258.000

2 Capacitación

10.000

 

 

 

 

 

 

10.000

3 Servicios técnicos

181.249

 

 

 

 

 

 

181.249

4 Materiales y Suministros

7.000

 




 

 

 

 

7.000

5 Gastos de viaje y viáticos (movilización)

12.000

 

 

 

 

 

 

12.000

6 Adecuación de infraestructura




 

 

 

 

 

 

0

7 Equipos (excluido vehículos)

3.000

 




 

3.175

 

 

6.175

8. Servicios financieros




10.000

 

10.000

 

 

 

20.000

9. Publicaciones

12.000

 

 

 

 

 

 

12.000

10. Administración

40.000

 

 

 

 

 

 

40.000

11. Transporte de materiales

5.250

 

 

 

 

 

 

5.250

TOTAL

270.499

10.000

144.000

10.000

117.175

 

 

551.673,5



* Nota 1: Ver Anexo 7 del documento de Anexos y Ayudas la definición de los rubros para Cofinanciación y contrapartida y los porcentajes máximos de Cofinanciación y contrapartida; verifique los porcentajes.

** Nota 2: Recuerde que las contrapartidas deben estar garantizadas desde la presentación hasta la ejecución de los proyectos. Ver Anexo 5 del documento de Anexos y Ayudas, Formato modelo para la certificación de contrapartidas de entidades privadas.

*** Nota 3. Independientemente de las escalas salariales de las instituciones, existen límites máximos para los pagos de personal que se Cofinancian. Ver Anexo 8 del documento de Anexos y Ayudas.
.




  1. DESCRIPCIÓN GASTOS DE PERSONAL DE PLANTA (Miles de Pesos) (1)




Nombres y Apellidos

Título

Rol[1] y responsabilidades en el Proyecto

Dedicación Horas / Semana

No. de Meses

Fuentes

TOTAL

Formación Básica

Posgrado

COFINANCIACIÓN

CONTRAPARTIDA

Efectivo

Especie










Investigador Principal, análisis de la información, presentación información

30

30

 

 

144.000

144.000

Ismael Dussán Huaca

Ingeniero Agrónomo

 

 

24

48

 

 

114.000

114.000

TOTAL

 

 

258.000

258.000


c. DESCRIPCIÓN CAPACITACIÓN OFRECIDA (Miles de Pesos) (1)

Proveedor

Tema de la capacitación



Ciudad


No. de días


No. De personas


Costo de capacitación por persona

FUENTES

TOTAL

COFINANCIACIÓN

CONTRAPARTIDA

Efectivo

Especie

SINCHI/ASOHECA

Avances y resultados obtenidos durante el desarrollo del Proyecto

La Montañita

20

400

25

10.000







10.000

TOTAL

10.000







10.000



d. DESCRIPCIÓN SERVICIOS TECNICOS (Miles de Pesos) (1)

Proveedor

Descripción del Servicio Técnico, incluyendo Rol14 y Responsabilidad

FUENTES

TOTAL

COFINANCIACIÓN

CONTRAPARTIDA

Técnico experto en multiplicación vegetal de caucho

Identificación, selección, georeferenciación árboles Elite en Fincas de Produtores*

5.000







5.000

Análisis de Laboratorio molecular

Determinación de los materiales evaluados

20.000

 

 

20.000

Análisis de suelos establecimiento

Antes de sembrar se realiza análisis de suelos

300

 

 

300

Análisis de Laboratorio foliares

Para determinar necesidades nutricionales de cada clon evaluado

30.000

 

 

30.000

Elaboración de mapas

 Levantamiento de mapas para reconocimiento de sitios

1.750

 

 

1.750

Auxiliar de campo

Encargado de establecimiento y sostenimiento de los ensayos, toma de datos.

28.875

 

 

28.875

Pasantes y tesistas

Toma de muestras de suelos, hojas, toma de información, registros

15000

 

 

15000

Apoyo técnico para Instalación

Ver anexo

Jornales en preparación de terreno, trazado, ahoyado, siembra

45.596

 

 

45.596

Apoyo técnico en Sostenimiento

Ver anexo

Jornales en abonada, control de malezas, controles fitosanitarios, podas.

34.728

 

 

34728

 TOTAL

181.249

 

 

181.249

TOTAL

 

 

181.249


e. DESCRIPCIÓN MATERIALES Y SUMINISTROS (Miles de Pesos) (1)

Descripción

Cantidad

Justificación de su uso dentro del Proyecto

Fuentes

TOTAL

COFINANCIACIÓN

CONTRAPARTIDA

Efectivo

Especie

Vallas

 1

 

2000

 

 

2000

Papelería, tintas, esferos lápices, tablas de escribir, marcadores, folders, carpetas, legajadores, sobres, libros de registros, elementos de oficina varios

Variado

Elementos para preñar informes, llevar evaluaciones, presentación de informes

5000







5000

TOTAL

7.000

0




7.000


f. DESCRIPCIÓN GASTOS DE VIAJES Y VIÁTICOS (Miles de Pesos) (1)

Lugar



Justificación


No. de días


No. De personas

Costo de estadía por persona

Costo de pasajes por persona

FUENTES

TOTAL

COFINANCIACIÓN

Contrapartida

Efectivo

Especie

Pasajes de Florencia a San Vicente, Doncello y Belén

Desplazamiento a sitios de pruebas

120

2




50.000










6.000

Gastos manutención




120

2

50.000













6.000

TOTAL










12.000


g. DESCRIPCIÓN ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA (Miles de Pesos) (1)

Proveedor

Descripción de la adecuación


FUENTES

TOTAL

COFINANCIACIÓN

CONTRAPARTIDA

Efectivo

Especie





































TOTAL














h DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS (EXCLUIDO VEHÍCULOS) (Miles de Pesos) (1)

Descripción

Cantidad

Justificación de su uso dentro del Proyecto

Fuentes

TOTAL

COFINANCIACIÓN

CONTRAPARTIDA

Efectivo

Especie

Equipo Ahoyador

1

Apertura de huecos (4800) para siembra de clones

3.000

 

 

3.000

Guadañas

1

Limpieza de lotes

 

 

1.500

1.500

Fumigadora de Espalda y Herramientas

1

Labores de instalación y mantenimiento




 

 175

175

GPS

1

Georreferenciación de CCGE

 

 

1.500

1.500

TOTAL

3.000

 

3.175

6.175



i. DESCRIPCIÓN OTROS GASTOS (miles de pesos) (1)


Descripción

Cantidad

Justificación de su uso dentro del Proyecto

Fuentes

TOTAL

COFINANCIACIÓN

CONTRAPARTIDA

Efectivo

Especie

Costos operacionales



varios


Costos de pago de polizas, seguros, legalización del proyecto

 

20.000

 

20.000

Transporte Insumos

varios

Transporte de insumos desde Florencia a los Sitios

5250

 

 

5.250

Publicaciones

varios

Divulgación de resultados

12.000

 

 

12.000

TOTAL

17.250

20.000

 

37.250


j. ADMINISTRACION (miles de pesos) (1)

Descripción

Cantidad

Justificación de su uso dentro del Proyecto

Fuentes

TOTAL

COFINANCIACIÓN

CONTRAPARTIDA

Efectivo

Especie

Administración

Varios

Manejo contable y financiero del proyecto

40.000 




 

40.000

TOTAL

40.000




 

40.000


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