Paula Belmar R




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7.0 Documentación
Para el registro de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles se debe usar el formato del anexo 1 el cual considera, además, un análisis del riesgo residual esperado luego de aplicadas las medidas de control.
Cada unidad, área, proyecto, contrato y/o servicio debe registrar y archivar la Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles de sus procesos y mantenerlos disponibles.
El presente procedimiento forma parte del Sistema de gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de CLABB.

7.1 Documentos asociados


  • Instructivo de Stop Take Five

  • Formato de Stop Take Five

  • Auditoria de Stop Take Five


FLUJOGRAMA DE LA ACTIVIDAD.


    • Evaluación de riesgos

    • Por tópico (Salud. Seguridad, Ambiente.)

    • Planificación área, contrato, proyecto y/o servicio

    • Programa (Carta Gantt)

    • Procesos



 

 

 


    • Programa OHSE

    • Identificación de actividades
     

 

 


    • Identificación de Peligros por actividad
     

 

 

 

 

 

 


    • Jerarquía de Control

    • Por tópico (Salud, Seguridad, Ambiente.)

    • Determinación de Controles

    • Por tópico (Salud, Seguridad, Ambiente.)


 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.0 ANEXOS


  • Anexo 1: Inventario de Riesgos de los Procesos

  • Anexo 2: Ejemplo de Inventario de Riesgos de los Procesos


Anexo 1

Inventario de Riesgos de los Procesos

Anexo2

Ejemplo de Inventario de Riesgos de los Procesos

Gerencia: Service & Retrofit

Fecha:

Evaluación

Firmas

Inicial

Periódica




Extraordinaria

Accidente




Cambio en el proceso

Otro






















Proceso






Peligros

(Asociados a la actividad)

Riesgo

Evaluación del riesgo

Clasificación del Riesgo

Jerarquía de Control

Medidas de Control

Responsable

Cuándo

Riesgo Residual

Clasificación Riesgo residual

Actividad

Rutinaria

No Rutinaria

Tópico







P

S

MR
















P

S

MR




Mantención de equipos en Subestaciones SS/EE

Cambio de aisladores de 220 KV

1 Desmontaje aislador antiguo

X




Seguridad

Contacto eléctrico con líneas y equipos energizados. Electrocución

Riesgo eléctrico

Electrocución, quemaduras

9

10

80

No aceptable

Control Administrativo, EPP

Reglamento Procedimiento Se mantendrá distancia mínima según el nivel de tensión existente

Supervisor

Cada vez

4

8

32

Aceptable

Trabajos en altura

Caídas distinto nivel

8

9

72

Importante

Control Administrativo, EPP

Procedimiento

Uso arnés

Supervisor

Cada vez

3

8

24

Aceptable

Riesgo eléctrico por cercanía de equipos energizados

9

9

81

No Aceptable

Control Administrativo, EPP

Procedimiento Se mantendrá distancia mínima según el nivel de tensión existente

Supervisor

Cada vez

6

8

48

Moderado


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