Manual de gestión de la calidad




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C R I A

Planificación ganadera.



Animales de origen bovino obtenidos por inseminación artificial.
Resoluciones SENASA aplicables y vigentes.

Animales de origen bovino de distintas razas obtenidos acorde a lo planificado destinados a invernada o venta.

Coordinador Ganadería. Responsable de Campo con su personal para ganadería.
Recursos económicos brindados por la Gerencia General.

Procedimientos Nº:

2.00 “Mejora Continua”.

18.01 “Calific. Personal”.

Instrucción Nº

9.01 “Producción Ganadera”.

9.01.01 “Bienestar Animal”.

9.01.02 “Protocolo Pesada y Muestreo de HpG”.

11.01 “Verificación de Balanzas”.




I N V E R N A D A

Animales de origen bovinos criados acorde a lo planificado.
Insumos a utilizar, comprados y recepcionados de acuerdo a lo especificado
Resoluciones SENASA aplicables y vigentes.

Animales de origen bovino de distintas razas obtenidos acorde a lo planificado y destinados a la venta.

Coordinador Ganadería. Responsable de Campo con su personal para ganadería.
Recursos económicos brindados por la Gerencia General.

Procedimientos Nº:

2.00 “Mejora Continua”.

18.01 “Calific. Personal”.

Instrucción Nº

9.01 “Producción Ganadera”.

9.01.01 “Bienestar Animal”.

9.01.02 “Protocolo Pesada y Muestreo de HpG”.

11.01 “Verificación de Balanzas”.




VENTA GANADERA

Animales de origen bovino sanos producidos acorde a lo planificado. pesados con autorización de salida otorgada por el campo o estancia respectiva antes de su envío a remate o entrega al cliente.
Balanza en condiciones operativas y de fabricación.
Requisitos implícitos del transportista (educación, respeto al cliente, etc.).

Animales de origen bovino pesados para ser transportados acorde a las buenas prácticas de bienestar animal y entregado en su lugar de remate o instalaciones del cliente a su satisfacción.

Gerente Comercial

Coordinador Ganadería.

Responsable Campo con su personal de balanza.

Recursos económicos brindados por la Gerencia General.

Procedimientos Nº:

2.00 “Mejora Continua”.

18.01 “Calific. Personal”.
Instrucción Nº

9.01.01 “Bienestar Animal”.

9.04 “Venta de Carne”.

9.05 “Venta de Vientres”

9.06 “Venta de Toritos”.

11.01 “Verificación de Balanzas.




A C O P I O

Carga en silos limpios de los productos agrícolas cosechados.
Silos en condiciones.
Silo Bolsas

Descarga desde los silos de los productos agrícolas acopiados a ser vendidos.

Responsable de Campo con su personal para agricultura.

Silos.

Silo Bolas

Recursos económicos brindados por la Gerencia General

Procedimientos Nº:

2.00 “Mejora Continua”.

18.01 “Calific. Personal”.

Instrucción Nº

9.03 “Mantenimiento de Maquinarias y Silos.

11.01 “Verificación de Balanzas.

15.01 “Carga y Descarga en Silos”.

15.02 “Acopio en Silo Bolsa”.




MANTENIMIENTO

Necesidades de los clientes internos para la utilización en forma del herramental e infraestructura para el desarrollo de los procesos agropecuarios.

Tareas realizadas a satisfacción de cada cliente interno.

Responsable de Campo

Recursos económicos brindados por la Gerencia General

Procedimientos Nº:

2.00 “Mejora Continua”.

18.01 “Calific. Personal”.

Instrucción Nº

9.03 “Mantenimiento de Maquinarias y Silos.

Especificaciones de Compras de Servicios



VENTAS AGRICOLAS Y ENTREGAS

Productos agrícolas analizados y pesados con autorización de salida otorgada por el campo o estancia respectiva.
Requisitos implícitos (educación y respeto hacia el cliente, etc.).

Productos agrícolas analizados y pesados a ser transportados y entregados al cliente en tiempo y forma a su plena satisfacción.

Gerente Comercial

Responsable Campo.

Vehículo de transporte en condiciones

Recursos económicos brindados por la Gerencia General

Procedimientos Nº:

2.00 “Mejora Continua”.

18.01 “Calific. Personal”.

Instrucción Nº

9.04 “Venta de Cereales”.

9.05 “Venta de Papa”

9.06 “Venta de Semillas”

11.01 “Verificación de Balanzas.

15.01 “Carga y Descarga en Silos”.




MEDICION DE SATISFACCION DE LOS CLIENTES

Necesidades y expectativas de los clientes agrícolas y ganaderos.
Reclamos de los clientes.
Requisitos de cada proceso

Necesidades y expectativas satisfechas de los clientes agrícolas y ganaderos.
Resultados de los indicadores para su análisis por la Gerencia General.

Gerente Comercial

Jefatura Contable Impositiva.

Recursos económicos brindados por la Gerencia General

Procedimiento:

Nº 2.00 “Mejor Continua”.
Instrucción Nº 19.01 “Inquietudes y Reclamos”




AUDITORIAS INTERNAS DE LA CALIDAD

Cumplimiento con la Política y Objetivos por la Calidad definidos.

Cumplimiento con la metodología especificada para procesos y servicios y las buenas practicas agrícolas ganaderas.

Cumplimiento de los procesos del sistema de gestión de la calidad

Informe de Auditoria acorde a su alcance y objetivo, indicando si se cumplen o no los mismos, a los efectos de su análisis por la Gerencia General y Representante de la Dirección.

Representante de la Dirección

Jefatura Contable Impositiva.

Auditores calificados

Recursos económicos brindados por la Gerencia General

Procedimientos

Nº 17.00.

“Auditorias Internas de la Calidad”.
Nº 18.01 “Calificación del Personal”.




REVISION POR LA DIRECCION

Cumplimiento con la Política de la Calidad.

Análisis de los indicadores sobre la satisfacción de los clientes, sobre el desempeño de los procesos y servicios.

Seguimiento de las acciones derivadas de anteriores revisiones por la dirección.

Cambios organizacionales, de comercialización, tecnológicos u otros que podrían afectar al sistema.

Cambios en la normativa aplicable y futuras exigencias.

Resultados de las auditorias internas.

Resultados de las auditorias del Ente de Certificación.

Análisis de las no conformidades y de las acciones correctivas y preventivas.

Recursos solicitados por las áreas para el mantenimiento y la mejora continua del sistema de gestión.

Análisis de sugerencias y quejas de proveedores.

Necesidades, inquietudes y quejas de los clientes.

Actividades de interés realizadas por la competencia.

Cualquier otro tema válido o de interés.

Mejoras en la eficiencia del sistema de gestión de la calidad y sus procesos.
Mejoras de los servicios en relación a los requisitos de los clientes.
Necesidades de recursos para la mejora continua.
Evaluación de la eficacia del sistema de gestión de la calidad.
Fortalezas del sistema de gestión de la calidad.
Debilidades del sistema de gestión de la calidad.
Otros comentarios (nuevos objetivos o cambios en el Programa de Mejora Continua, mención a los distintos puntos de vista, de los temas tratados, si los hubiera, etc.).

Representante de la Dirección.
Jefatura Contable Impositiva.
Recursos económicos brindados por la Gerencia General.

Procedimiento

Nº 1.00.

“Revisión por la Dirección”.
Nº 2.00

“Mejora Continua”



CONTROL DE LA DOCUMENTACION

Información necesaria y actualizada para realizar el documento a los fines que el mismo satisfaga los requisitos obligatorios e indique el método de trabajo vigente o a efectuar.

Registros de la calidad en función de la exigencia de la norma ISO 9001, o de una norma sobre un producto, o solicitud de un cliente o Interés empresario.

Responsabilidades definidas para la revisión, aprobación, distribución y actualización de la documentación.

Establecimiento de un método para identificar, archivar, recuperar, proteger, acceder, definir el tiempo de conservación y disposición de los registros de la calidad.

Representante de la Dirección

Jefatura Contable Impositiva.

Recursos económicos brindados por la Gerencia General

Procedimientos

Nº 5.00.

“Control de la Documentación”.
Nº 16.00 “Control de los Registros de la Calidad”.




NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS

Definición de requisitos a cumplir durante el desarrollo de los trabajos y que hacer en caso que se detecten incumplimientos con los mismos y por reclamos de los clientes.

Definir responsabilidades para la proposición, emisión, seguimiento y cierre eficaz de las acciones correctivas y preventivas.

Establecimiento de la metodología a seguir para la identificación, documentación, evaluación y disposición de las no conformidades.

Establecimiento de una metodología para prevenir la aparición de no conformidades y eliminar las causas de aquellas que son repetitivas o significativas.

Representante de la Dirección

Jefatura Contable Impositiva.

Recursos económicos brindados por la Gerencia General

Procedimientos

Nº 13.00.

“Control de No Conformidades”.

Nº 14.00 “Acciones Correctivas / Preventivas”.



12) ORGANIGRAMAS DE ESTANAR S.A
Los organigramas, ilustran la organización que describe a ESTANAR S.A.







ORGANIGRAMA CAMPOS PROPIOS





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